Declaração do Imposto de Renda

IRPF 2025: Autorregularização libera 60% das Retenções

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Mais de 60% das Declarações Retidas no IRPF 2025 são Liberadas por Autorregularização

O IRPF 2025 recebeu 45.645.935 declarações, mas 3.971.267 (8,7%) ficaram retidas na malha fiscal. Para prestadores de serviços, esse volume expressivo sinaliza clientes sob risco de autuações, atrasos em restituições e retrabalhos.

Neste contexto, entender a dimensão das retenções e seus principais gatilhos é essencial para quem oferece suporte contábil. Orientar corretamente cada etapa da declaração torna-se determinante para evitar penalidades e garantir a eficiência do processo.

O Risco de Ficar na Malha Fiscal: 3,9 Milhões de Declarações Retidas

Dos 45.645.935 documentos entregues à Receita Federal, 3.971.267 declarações foram retidas na malha fiscal do IRPF 2025, representando 8,7% do total. Esse volume expressivo evidencia o risco de multas, penalidades e atrasos em restituições para os contribuintes.

Para o prestador de serviços contábeis, cada declaração sob análise implica esforço adicional de conferência, comunicação com o cliente e encaminhamento de documentos complementares. Esse retrabalho pode comprometer prazos, aumentar custos operacionais e impactar a satisfação do cliente, tornando crucial a adoção de processos rigorosos de revisão e orientação antecipada.

Autorregularização em Ação: Mais de 66% dos Casos Liberados Sem Fiscalização

Entre 17 de março e 23 de setembro de 2025, a Receita Federal registrou 3.971.267 declarações retidas na malha fiscal do IRPF. Dessas, mais de 66% foram liberadas graças ao processo de autorregularização, sem a necessidade de abertura de fiscalização.

Por meio do portal GOV.BR, os contribuintes tiveram acesso ao status de suas declarações e receberam orientações claras sobre como corrigir inconsistências, desde despesas médicas até omissão de rendimentos.

Ao adotar ajustes diretos e imediatos, foi possível reduzir o acúmulo de pendências e agilizar a liberação de restituições ou a confirmação de situação fiscal regular.

Esse enfoque colaborativo reforça a agilidade do processo e demonstra a importância de informações precisas para evitar a imposição de sanções e garantir o cumprimento voluntário das obrigações tributárias.

Principais Motivos de Retenção no IRPF 2025

Os principais motivos de retenção no IRPF 2025 incluem:

32,6% – Deduções: despesas médicas: engloba consultas, exames, procedimentos e planos de saúde; muitas retenções ocorrem por falta de recibos adequados ou por ultrapassar limites permitidos.
30,8% – Omissão de rendimentos: envolve não declarar aluguéis, prêmios, rendimentos de dependentes ou aplicações financeiras, gerando divergência com dados da Receita Federal.
16,0% – Deduções (exceto despesas médicas): inclui gastos com educação, previdência privada e pensão alimentícia; retenções ocorrem quando valores ultrapassam tetos legais ou faltam comprovantes.
15,1% – Diferenças no IRRF: decorre de divergências entre o imposto retido na fonte informado pelo contribuinte e o registrado pelas fontes pagadoras na DIRF, comum em ajustes de salário.

Orientação Fiscal e o Projeto Cartas 2025

Com foco na prevenção de erros e na redução de litígios, a Receita Federal ampliou mecanismos de orientação ao longo do ano. A principal iniciativa é o Projeto Cartas 2025, que envia correspondências personalizadas a contribuintes com possíveis inconsistências.

Por meio desse projeto, são oferecidas:

Cartas de alerta com detalhes sobre divergências cadastrais e declarativas
Orientações específicas para correção via portal GOV.BR
Prazos para autorregularização antes de abertura de processos fiscais

Essas medidas visam estimular o cumprimento voluntário das obrigações e minimizar fiscalizações formais. O acesso a orientações oficiais, combinado com ferramentas digitais de consulta e retificação, capacita o contribuinte a revisar sua declaração e evitar multas e penalidades.

Como a Auditar Contábil Pode Apoiar Seu Negócio

Na rotina contábil, contar com orientações especializadas faz diferença para evitar retrabalhos e garantir conformidade. A Auditar Contábil reúne experiência e ferramentas digitais para apoiar prestadores de serviços em três frentes principais:

Imposto de Renda Pessoa Física: revisão detalhada de deduções, conferência de documentos e acompanhamento de malha fiscal;
Legalização de empresas: orientações em abertura, alterações contratuais e regularização junto aos órgãos competentes;
Gestão tributária: planejamento de obrigações acessórias, levantamento de oportunidades para redução de custos e atualização frente às mudanças legislativas.

Esse suporte integrado contribui para otimizar processos, minimizar riscos e oferecer tranquilidade aos seus clientes, fortalecendo sua reputação no mercado.

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